你現在的位置:中國人民政治協商會議新疆維吾爾自治區委員會 > 通知公告


2018年度中國人民政治協商會議新疆維吾爾自治區委員會辦公廳部門決算公開說明  

作者:admin    時間:2019-08-23


 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

(二)部門收入總體情況說明

(三)部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

(二)一般公共預算收支決算情況說明

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

(二)預算績效情況的說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

中國人民政治協商會議新疆維吾爾自治區委員會辦公廳(以下簡稱自治區政協辦公廳)是中國人民政治協商會議新疆維吾爾自治區委員會的工作機構,承擔為履行政協職能服務的各項工作,其主要職責是:

()負責自治區政協全體會議、常委會議、專題協商會、主席會議、秘書長會議以及月度協商座談會等重要會議、活動的組織和服務工作。

()負責自治區政協全體會議、常委會議、主席會議決議和決定的具體組織實施工作。

()研究統一戰線和人民政協的理論、政策,提出人民政協履行職能的工作建議;起草自治區政協的重要文稿;協調和組織人民政協的對內對外宣傳工作。

()負責專門委員會實施專題調研計劃和開展相關活動的保障服務工作。

()負責自治區政協委員提案辦理的協調和服務工作。

()整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發言、建議案;收集反映社情民意,處理政協委員和人民群眾的來信來訪。

()負責自治區政協委員視察、學習等活動的組織服務工作。

()參與自治區政協委員的協商推薦、屆中增補等有關人事工作。

()負責與自治區黨委、自治區人大常委會、自治區人民政府有關部門及地州市縣政協的工作聯系;負責聯系自治區各民主黨派、工商聯及政協的其他參加單位。

()負責自治區政協機關的外事工作、機構編制和干部人事管理工作,負責自治區各級政協干部和委員的培訓工作。

(十一)負責自治區政協及機關的后勤保障工作。

    (十二)承擔自治區政協領導同志交辦的其它事項。

二、機構設置情況

從決算單位構成看,自治區政協辦公廳部門決算包括:自治區政協辦公廳本級決算(含宣傳信息中心和文史館)、政協新疆維吾爾自治區委員會辦公廳機關服務中心決算和亞洲中心時報社決算。

納入自治區政協辦公廳2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表:

序號

單位名稱

備注

1

自治區政協辦公廳本級

 

2

政協新疆維吾爾自治區委員會辦公廳機關服務中心

 

3

亞洲中心時報社

 

 

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

    2018年度收入9,875.52萬元,與上年相比,增加583.77萬元,增長6.28%,主要原因為人員經費、項目經費增加;支出10,012.04萬元,與上年相比,增加1,160.36萬元,增長13.11%,增減變化主要原因是:人員經費、項目經費增加;結余1,036.08萬元,與上年相比,減少126.33萬元,降低10.87%。增減變化主要原因是:加大經費使用力度,提高經費使用效益

(二)部門收入總體情況說明

本年收入合計9,875.52萬元,其中:財政撥款收入9,278.66萬元,占93.96%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入184.73萬元,占1.87%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入412.13萬元,占4.17%。

與年初預算數相比情況:本年收入年初預算數8,231.44萬元,決算數9,875.52萬元,預決算差異率19.97%,差異主要原因是:人員經費、項目經費增加

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計10,012.04萬元,其中:基本支出5,398.76萬元,占53.92%;項目支出4,443.06萬元,占44.38%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出170.22萬元,占1.70%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

與年初預算數相比情況:本年支出年初預算數8,231.44萬元,決算數10,012.04萬元,預決算差異率21.63%,差異主要原因是:人員經費、項目經費增加

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入9,278.66萬元,與上年相比,增加307.93萬元,增長3.43%。增減變化的主要原因是:人員經費、項目經費增加。財政撥款支出10,441.07萬元,與上年相比,增加808.24萬元,增長8.39%,增減變化的主要原因是:人員經費、項目經費增加其中:基本支出5,445.63萬元,項目支出4,995.45萬元。財政撥款結轉結余778.17萬元,與上年相比,減少384.24萬元,降低33.06%。增減變化的主要原因為加大經費使用力度,提高經費使用效益

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數8,221.22萬元,決算數9,278.66萬元,預決算差異率13.96%,差異主要原因是:人員增資追加績效獎、撫恤金、“訪惠聚”工作經、伙食補助費等。財政撥款支出年初預算數8,221.22萬元,決算10,441.07萬元,預決算差異率27%,差異主要原因是:人員增資追加績效獎、撫恤金、“訪惠聚”工作經、伙食補助費等

(二)一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入9,278.66萬元。與上年相比,增加307.93萬元,增長3.43%。增減變化的主要原因是:人員增資追加績效獎、撫恤金、“訪惠聚”工作經、伙食補助費等一般公共預算財政撥款支出9,662.9萬元。與上年相比,增加1,192.48萬元,增長14.08%,增減變化的主要原因是:人員經費、項目經費增加其中:按功能分類科目(按類級科目公開),政協事務支出支出8456.47萬元,文化體育與傳媒支出支出484.69萬元,社會保障和就業支出支出710.25萬元,節能環保支出11.49萬元。按經濟分類科目(按類級科目公開),工資福利支出4,158.95萬元,商品和服務支出4,751.93萬元,對個人和家庭的補助支出299.53萬元,資本性支出452.5萬元。

與年初預算數相比情況:一般公共預算財政撥款收入年初預算數8,221.22萬元,決算數9,278.66萬元,預決算差異率12.86%,差異主要原因是:人員增資追加績效獎、撫恤金、“訪惠聚”工作經、伙食補助費等一般公共預算財政撥款支出年初預算數8,221.22萬元,決算數9,662.90萬元,預決算差異17.54%,差異主要原因是:人員增資追加績效獎、撫恤金、“訪惠聚”工作經、伙食補助費等

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。增長變化的主要原因是:我單位無政府性基金預算政府性基金預算支出0萬元。與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。增長變化的主要原因是:我單位無政府性基金預算其中:按功能分類科目(按類級科目公開),0支出0萬元,0支出0萬元。按經濟分類科目(按類級科目公開),0支出0萬元,0支出0萬元。

與年初預算數相比情況:政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%。差異主要原因:我單位無政府性基金預算政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%差異主要原因:我單位無政府性基金預算

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余1,036.08萬元。與上年相比,減少126.33萬元,降低10.87%。

其中財政撥款結轉結余778.17萬元,與上年相比,減少384.24萬元,降低33.06%。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經費支出決算492.96萬元,比上年增加120.74萬元,增長32.44%,增加原因現有車輛使用年限長,維修保養經費增加;訪惠聚”駐村工作隊、深度貧困村第一書記增加,加油費增加黨委安排出國任務其中,因公出國(境)費支出3.45萬元,占0.01%,比上年增加3.45萬元,增長100%,增加原因是:黨委安排出國任務;公務用車購置及運行維護費支出487.62萬元,占98.91%,比上年增加123.51萬元,增長33.92%,增加原因是現有車輛使用年限長,維修保養經費增加;訪惠聚”駐村工作隊、深度貧困村第一書記增加,加油費增加公務接待費支出1.89萬元,占1.08%,比上年減少6.22萬元,降低76.68%,減少原因是嚴格控制接待人員、批次,嚴格按標準接待。具體情況如下:

因公出國(境)費支出3.45萬元。單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組1個,累計2人次。開支內容包括:出國人員機票費、住宿費、伙食費、公雜費

公務用車購置及運行維護費487.62萬元,其中,公務用車購置97.69萬元,公務用車運行維護費389.93萬元。主要用于購置轎車,支付車輛保險費、維修保養費、加油費、停車費、過路費等。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量2輛,保有量為110輛。

公務接待費1.89萬元。具體是:國內公務接待支出1.89萬元,主要是用于接待外省政協調研考察等。單位國內公務接待12批次,160人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經費支出年初預算數702.04萬元,決算數492.96萬元,預決算差異率-29.78%,差異主要原因:嚴格控制“三公”經費支出其中:因公出國(境)費預算數3.45萬元,決算數3.45萬元,預決算差異率0%,差異主要原因:黨委臨時安排出國任務,年初未編報預算公務用車購置預算數247.59萬元,決算數97.69萬元,預決算差異率-60.54%,差異主要原因:購置車輛費用從財政撥下撥存量資金支出;公務用車運行費預算數396.00萬元,決算數389.93萬元,預決算差異率-1.53%,差異主要原因:嚴格控制車輛運行經費支出:公務接待費預算數55.00萬元,決算數1.89萬元,預決算差異率96.56%,差異主要原因:嚴格控制接待人員、批次,嚴格按標準接待。

五、機關運行經費支出情況

2018年度自治區政協辦公廳本級(行政單位和參照公務員法管理事業單位)機關運行經費支出894.05萬元,比上年減少62.25萬元,降低6.51%,主要原因是:嚴格控制日常公用經費支出

政協新疆維吾爾自治區委員會辦公廳機關服務中心和亞洲中心時報社(事業單位)日常公用經費支出32.94萬元,比上年減少26.04萬元,降低44.15%,主要原因是:嚴格控制日常公用經費支出

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額1,067.47萬元,其中:政府采購貨物支出161.86萬元、政府采購工程支出348.80萬元、政府采購服務支出556.80萬元。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

截至201812月31日,單位共有車輛110輛,價值4,134.97萬元,其中:部級領導干部用車38輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車72輛,其他用車主要是:廳級領導干部用車、一般公務用車;單位價值50萬元以上通用設備6臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(二)預算績效情況的說明

2018年度,本部門單位預算績效自評情況:

1、政協全委會會議費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標政協全委會會議費項目績效自評得分為88分。項目全年預算數為730萬元,執行數為730萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:該項目保證自治區政協十二屆次全委會會議順利召開保證政協委員有效履行政治協商、參政議政、民主監督職能。緊緊圍繞社會穩定和長治久安總目標,為自治區改革發展穩定重大問題積極建言獻策;充分發揮人民政協作為發揚民主、參與國是、團結合作的重要平臺作用;為推進新疆建言獻策;團結和凝聚全區各族各界群眾的力量,全面貫徹落實自治區第九次黨代會精神,推動我區政治、經濟、文化等各項事業的發展及新疆的社會穩定和長治久安奠定了堅實基礎。

 

自治區財政項目支出績效自評表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

項目名稱

政協全委會會議費

預算單位

中國人民政治協商會議新疆維吾爾自治區委員會辦公廳 

預算
執行
情況
(萬元)

 預算數:

730 

 執行數:

730 

其中:財政撥款

730 

其中:財政撥款

730 

其他資金

 

其他資金

 

年度
目標
完成
情況

預期目標

實際完成目標

    該項目保證自治區政協十二屆次全委會會議順利召開保證政協委員有效履行政治協商、參政議政、民主監督職能。緊緊圍繞社會穩定和長治久安總目標,為自治區改革發展穩定重大問題積極建言獻策;充分發揮人民政協作為發揚民主、參與國是、團結合作的重要平臺作用;為推進新疆建言獻策;團結和凝聚全區各族各界群眾的力量,全面貫徹落實自治區第九次黨代會精神,推動我區政治、經濟、文化等各項事業的發展及新疆的社會穩定和長治久安奠定了堅實基礎。

 

    該項目保證自治區政協十二屆次全委會會議順利召開保證政協委員有效履行政治協商、參政議政、民主監督職能。緊緊圍繞社會穩定和長治久安總目標,為自治區改革發展穩定重大問題積極建言獻策;充分發揮人民政協作為發揚民主、參與國是、團結合作的重要平臺作用;為推進新疆建言獻策;團結和凝聚全區各族各界群眾的力量,全面貫徹落實自治區第九次黨代會精神,推動我區政治、經濟、文化等各項事業的發展及新疆的社會穩定和長治久安奠定了堅實基礎。

 

年度
績效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量指標

 參會率

>95%

98%

 會議人數

約1500人

1392人

 會議天數

7

5

質量指標

 會議質量

會議圍繞政府工作報告完成了規定的內容

會議圍繞政府工作報告完成了規定的內容

時效指標

 會議時間

1月份

1月份

成本指標

會議成本

 <500元/人/天

 <500元/人/天

社會效益
指標

會議反響

>90%

>90%

會議影響范圍

全疆

全疆

會議影響時間

1年

1年

滿意度
指標

滿意度指標

 會議滿意度

100%

100%

2、政協常委會、月度協商會等會議費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,政協常委會、月度協商會等會議費項目績效自評得分為85分。項目全年預算數為184萬元,執行數為146.69萬元,完成預算的79.72%。主要產出和效果:該項目保證了自治區政協常委會會議和政協月度協商會順利召開。政協常委會討論決定了自治區政協工作中的一些重大問題;協商討論了自治區重大方針政策及社會生活中的重大問題,提出了建議和意見;提交了全體會議的文件;審議了重要的建議案、提案、視察報告、調查報告和其他報告;完成了自治區政協召開常委會的任務,為新疆的政治、經濟、文化及社會穩定和長治久安做出了貢獻。政協月度協商會的召開,推進了各專委會的工作和調研,落實了提案的進度,保證了專項調研的專業性和針對性,有效推進了協商民主廣泛多層制度化發展。

   

自治區財政項目支出績效自評表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

項目名稱

政協常委會、月度協商會等會議經費

預算單位

中國人民政治協商會議新疆維吾爾自治區委員會辦公廳 

預算
執行
情況
(萬元)

 預算數:

184 

 執行數:

146.69 

其中:財政撥款

184 

其中:財政撥款

146.69 

其他資金

 

其他資金

 

年度
目標
完成
情況

預期目標

實際完成目標

    該項目保證了自治區政協常委會會議和政協月度協商會順利召開。政協常委會討論決定了自治區政協工作中的一些重大問題;協商討論了自治區重大方針政策及社會生活中的重大問題,提出了建議和意見;提交了全體會議的文件;審議了重要的建議案、提案、視察報告、調查報告和其他報告;完成了自治區政協召開常委會的任務,為新疆的政治、經濟、文化及社會穩定和長治久安做出了貢獻。政協月度協商會的召開,推進了各專委會的工作和調研,落實了提案的進度,保證了專項調研的專業性和針對性,有效推進了協商民主廣泛多層制度化發展。

 

    該項目保證了自治區政協常委會會議和政協月度協商會順利召開。政協常委會討論決定了自治區政協工作中的一些重大問題;協商討論了自治區重大方針政策及社會生活中的重大問題,提出了建議和意見;提交了全體會議的文件;審議了重要的建議案、提案、視察報告、調查報告和其他報告;完成了自治區政協召開常委會的任務,為新疆的政治、經濟、文化及社會穩定和長治久安做出了貢獻。政協月度協商會的召開,推進了各專委會的工作和調研,落實了提案的進度,保證了專項調研的專業性和針對性,有效推進了協商民主廣泛多層制度化發展。

 

年度
績效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量指標

常委會次數

4次/年

4次/年

常委會人數

約200人

約200人

常委會天數

<3天

<3天

月度協商會成本

<200元/人/天

<200元/人/天

月度協商會次數

6次/年

6次/年

月度協商會人數

約60人

約60人

月度協商會天數

<1天

<1天

質量指標

 會議質量

會議效果好、質量高

會議效果好、質量高

 參會率

>95%

98%

成本指標

常委會成本

 <500元/人/天

 <500元/人/天

社會效益
指標

會議反響

>90%

>90%

會議影響范圍

全疆

全疆

會議影響時間

1年

1年

項目效益指標

社會效益指標

社會關注度

>90%

>90%

滿意度
指標

滿意度指標

參會人員滿意率

100%

100%

3、政協委員、八個專門委員會活動經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,政協委員、八個專門委員會活動經費項目績效自評得分為84分。項目全年預算數為290萬元,執行數為226.39萬元,完成預算的78.07%。主要產出和效果:該項目保證了自治區政協委員開展各項活動的資金需要,使政協工作呈現了生動活潑的局面。通過政協委員考察、視察、調研,增強了政協委員履行職責的使命感和責任感,使政協委員及時反映社情民意,主動為基層排憂解難,從而發揮了政協委員的主體作用,發揮了各民主黨派、無黨派人士的作用,發揮了政協組織的界別特點和優勢,促進了履行職能的制度化、規范化、程序化;有利于各級黨委和政府廣泛集中民智、代表民意、凝聚民力,貫徹落實中央的各項決策部署,促進新疆經濟建設、政治建設、文化建設和社會建設。面對新時期、新形勢、新任務和新機遇,自治區政協將不斷創新工作形式和工作方法,豐富工作內容,充分發揮委員的主體作用,切實履行職能,用好政協委員活動經費,使委員工作再上新臺階。

         自治區財政項目支出績效自評表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

項目名稱

政協委員、八個專門委員會活動經費

預算單位

中國人民政治協商會議新疆維吾爾自治區委員會辦公廳 

預算
執行
情況
(萬元)

 預算數:

290 

 執行數:

226.39

其中:財政撥款

290 

其中:財政撥款

226.39 

其他資金

 

其他資金

 

年度
目標
完成
情況

預期目標

實際完成目標

    發揮政協八個專門委員會、政協委員政協協商、民主監督、參政議政作用。

  發揮政協八個專門委員會、政協委員政協協商、民主監督、參政議政作用。

年度
績效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量指標

參加調研、考察委員人數

>100人

>100人

調研報告數量

>20篇

>20篇

調研次數

>30次

>30次

上報意見、建議數

>50條

>50條

質量指標

完成工作

組織委員考察調研,提出意見建議

組織委員考察調研,提出意見建議

項目效益指標

社會效益指標

媒體報道次數

>20次

9%

滿意度
指標

滿意度指標

政協委員滿意率

100%

100%

 

4、政協機關運行等補助經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,政協機關運行等補助經費項目績效自評得分為83分。項目全年預算數為1306萬元,執行數為958.53萬元,完成預算的73.39%。主要產出和效果:該項目保證了政協委員調研、考察活動的及時開展及迎新年茶話順利召開,政協機關水電暖正常運轉,為政協履行職能提供了有力保障。政協領導對許多新情況、新問題進行了考察調研,提出了應對新情況、新問題的若干對策,為自治區黨委和自治區人民政府提出了具有前瞻性的建議,許多調研結果和建議被自治區黨委、自治區人民政府及相關部門采納,使自治區政協為推進新疆跨越式發展、維護社會穩定和長治久安做出了應有的貢獻。

    

自治區財政項目支出績效自評表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

項目名稱

政協機關運行等補助經費

預算單位

中國人民政治協商會議新疆維吾爾自治區委員會辦公廳 

預算
執行
情況
(萬元)

 預算數:

1306 

 執行數:

958.53 

其中:財政撥款

1306 

其中:財政撥款

958.53 

其他資金

 

其他資金

 

年度
目標
完成
情況

預期目標

實際完成目標

    一、保證政協機關、委員活動中心及省級領導、委員書長及秘書順利開展工作。二、保障統戰人士生活。三、加強與各界的聯系,更好履行政協的職能,發揮好政協團結、民主兩大主題作用。 四、節約交通費。五、保證文史資料征集出版。六、保證委員活動中心大樓正常運行。

    一、保證政協機關、委員活動中心及省級領導、委員書長及秘書順利開展工作。二、保障統戰人士生活。三、加強與各界的聯系,更好履行政協的職能,發揮好政協團結、民主兩大主題作用。 四、節約交通費。五、保證文史資料征集出版。六、保證委員活動中心大樓正常運行。

年度
績效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量指標

出版書籍

2冊

2冊

迎新年茶話會參會率

>95%

>95%

迎新年茶話會會期

<1天

<1天

迎新年茶話會會議人數

>300人

>300人

迎新年茶話會會議時間

1月份

1月份

征集稿件篇數

43篇

43篇

征集稿件字數

約60萬字

80萬字

項目效益指標

可持續影響指標

迎新年茶話會影響時間

1年

1年

社會效益指標

迎新年茶話會社會關注度

>90%

>90%

滿意度
指標

滿意度指標

參會人員滿意率

100%

100%

 

5、康養產業和潔凈新疆建設工作專項經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,康養產業和潔凈新疆建設工作專項經費項目績效自評得分為81分。項目全年預算數為200萬元,執行數為133.01萬元,完成預算的66.51%。主要產出和效果:該項目保證了著力打造一批“潔凈”地州縣市、鄉鎮村莊、旅游景點、生產企業等。推進城市水、大氣、土壤、噪音、浮塵污染全面治理工作。重視解決各縣市冬季煤煙型污染問題。樹立一批強化保護措施、生態恢復向好的典型。全社會生態文明理念和意識明顯提升,潔凈優美的生活方式和消費模式成為社會的新風尚。

自治區財政項目支出績效自評表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

項目名稱

養產業和潔凈新疆建設工作專項經費

預算單位

中國人民政治協商會議新疆維吾爾自治區委員會辦公廳 

預算
執行
情況
(萬元)

 預算數:

200 

 執行數:

200

其中:財政撥款

200 

其中:財政撥款

200 

其他資金

 

其他資金

 

年度
目標
完成
情況

預期目標

實際完成目標

    著力推進細化落實主體功能區規劃,落實到縣市。打造一批“潔凈”地州縣市、鄉鎮村莊、旅游景點、生產企業等。推進城市水、大氣、土壤、噪音、浮塵污染全面治理工作。嚴禁新增土地開墾,依法查處非法打井和截流取水,違法開墾草場等破壞生態環境的違法行為。植樹造林常態化,城鄉綠化率顯著提升;提高生態用水比例。所有工業園區環保基礎設施建設要達標。推進企業循環經濟、清潔生產等程度。重視解決各縣市冬季煤煙型污染問題。樹立一批強化保護措施、生態恢復向好的典型。全社會生態文明理念和意識明顯提升,潔凈優美的生活方式和消費模式成為社會的新風尚。

    著力推進細化落實主體功能區規劃,落實到縣市。打造一批“潔凈”地州縣市、鄉鎮村莊、旅游景點、生產企業等。推進城市水、大氣、土壤、噪音、浮塵污染全面治理工作。嚴禁新增土地開墾,依法查處非法打井和截流取水,違法開墾草場等破壞生態環境的違法行為。植樹造林常態化,城鄉綠化率顯著提升;提高生態用水比例。所有工業園區環保基礎設施建設要達標。推進企業循環經濟、清潔生產等程度。重視解決各縣市冬季煤煙型污染問題。樹立一批強化保護措施、生態恢復向好的典型。全社會生態文明理念和意識明顯提升,潔凈優美的生活方式和消費模式成為社會的新風尚。

年度
績效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

成本指標

座談會經費

<20萬元

<20萬元

數量指標

參會人員

<50人

<50人

項目效益指標

社會效益指標

社會反響

>50%

>50%

宣傳報道數量

>10篇

>10篇

影響范圍

全疆

全疆

影響時間

1年

1年

滿意度
指標

滿意度指標

參會人員滿意率

100%

100%

 

6、政協全國兩會新聞上星費、公務接待經費、空編司機補助經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,政協全國兩會新聞上星費、公務接待經費、空編司機補助經費項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為190萬元,執行數為180.99萬元,完成預算的96.31%。主要產出和效果:一是更好的宣傳全國兩會,更好地履行政協職能,保障參加兩會人員經費。二是接待外省(市)委員來新疆考察、視察。三是降低政協機關行政支出成本,節約人員經費。

自治區財政項目支出績效自評表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

項目名稱

政協全國兩會新聞上星費、公務接待經費、空編司機補助經費

預算單位

中國人民政治協商會議新疆維吾爾自治區委員會辦公廳 

預算
執行
情況
(萬元)

 預算數:

190 

 執行數:

182.99 

其中:財政撥款

190 

其中:財政撥款

182.99 

其他資金

 

其他資金

 

年度
目標
完成
情況

預期目標

實際完成目標

    一、通過新疆主要新聞媒體宣傳全國兩會會議精神及政協委員參加全國兩會情況。

二、接待外省(市)委員來新疆考察、視察。  

三、 節約人員經費,保證車輛正常運行。

一、通過新疆主要新聞媒體宣傳全國兩會會議精神及政協委員參加全國兩會情況。

    二、接待外省(市)委員來新疆考察、視察。

    三、節約人員經費,保證車輛正常運行。

年度
績效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量指標

采訪人數

>30人

>30人

聘用空編司機人數

20人

20人

新聞報道篇數

>100篇

>100篇

提交提案

100件

120件

項目效益指標

經濟效益指標

聘用空編司機節約經費

約10%

9%

社會效益指標

全國兩會的宣傳報道情況

宣傳全國兩會及政協委員參加全國兩會情況.

宣傳全國兩會及政協委員參加全國兩會情況.

全國兩會宣傳報道的影響范圍

全國

全國

滿意度
指標

滿意度指標

車輛保障滿意率

>90%

>90%

 

7、自治區節能減排專項資金項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,自治區節能減排專項資金項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為15.36萬元,執行數為11.49萬元,完成預算的74.8%。主要產出和效果:新建充電樁和照明節能改造。

自治區財政項目支出績效自評表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

項目名稱

自治區節能減排專項資金

預算單位

中國人民政治協商會議新疆維吾爾自治區委員會辦公廳 

預算
執行
情況
(萬元)

 預算數:

15.36 

 執行數:

11.49

其中:財政撥款

15.36 

其中:財政撥款

11.49 

其他資金

 

其他資金

 

年度
目標
完成
情況

預期目標

實際完成目標

   此項目為根據相關要求,新建充電樁和照明節能改造。

  此項目為根據相關要求,新建充電樁和照明節能改造。

 

年度
績效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

成本指標

工程成本

<15.36萬元

<15.36萬元

數量指標

充電樁數量

2

2

節能燈數量

 

 

質量指標

質量合格率

100%

100%

驗收通過率

100%

100%

項目效益

指標

社會效益

指標

業務保障能力提升情況

節約資源

節約資源

滿意度
指標

滿意度指標

滿意率

100%

100%

 

8、海外新疆籍少數民族華僑經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,海外新疆籍少數民族華僑經費項目績效自評得分為80分。項目全年預算數為30萬元,執行數為3.45萬元,完成預算的11.5%。主要產出和效果:收集海外各少數民族華人華僑的基本情況,開展海外僑胞聯誼活動、走訪慰問支出。

自治區財政項目支出績效自評表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

項目名稱

海外新疆籍少數民族華僑經費

預算單位

中國人民政治協商會議新疆維吾爾自治區委員會辦公廳 

預算
執行
情況
(萬元)

 預算數:

30 

 執行數:

3.45

其中:財政撥款

30 

其中:財政撥款

3.45 

其他資金

 

其他資金

 

年度
目標
完成
情況

預期目標

實際完成目標

了解華人華僑基本情況,加強與海外華人華僑的聯系。

了解華人華僑基本情況,加強與海外華人華僑的聯系。

年度
績效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量指標

 

聯系人員數量

< 10

< 10

聯系人員次數

<  5

< 5

 

參加人數

2

2

 

成本指標

支出金額

<5萬元  

3.45

滿意度
指標

滿意度指標

滿意率

100%

100%

 

9、自治區政協機關駐地武警中隊營房改造修繕經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,自治區政協機關駐地武警中隊營房改造修繕經費項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為40萬元,執行數為35.07萬元,完成預算的87.68%。主要產出和效果:通過改造修繕武警中隊營房為武警中隊官兵提供好的工作生活環境。

    

自治區財政項目支出績效自評表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

項目名稱

自治區政協機關駐地武警中隊營房改造修繕經費

預算單位

中國人民政治協商會議新疆維吾爾自治區委員會辦公廳 

預算
執行
情況
(萬元)

 預算數:

40 

 執行數:

35.07

其中:財政撥款

40 

其中:財政撥款

35.07 

其他資金

 

其他資金

 

年度
目標
完成
情況

預期目標

實際完成目標

對武警中隊營房改造修繕,為武警中隊官兵提供好的工作生活環境.

 

對武警中隊營房改造修繕,為武警中隊官兵提供好的工作生活環境.

 

年度
績效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

成本指標

工程造價

<40萬元

<40萬元

數量指標

工期

<2個月

<2個月

付款次數

3次

3次

付款方式

財政直接支付

財政直接支付

質量指標

工程質量

合格

合格

滿意度
指標

滿意度指標

滿意率

100%

100%

 

10、機關服務中心專項補助經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,機關服務中心專項補助經費項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為334萬元,執行數為334萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:保證了政協機關服務中心聘用人員、餐廳的資金來源,使政協各項工作的開展有了后勤保障。

    

自治區財政項目支出績效自評表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

項目名稱

機關服務中心專項補助經費

預算單位

中國人民政治協商會議新疆維吾爾自治區委員會辦公廳 

預算
執行
情況
(萬元)

 預算數:

334

 執行數:

334

其中:財政撥款

334

其中:財政撥款

334

其他資金

 

其他資金

 

年度
目標
完成
情況

預期目標

實際完成目標

    該項目的設立解決了政協機關服務中心聘用人員、餐廳的資金來源,使政協各項工作的開展有了后勤保障。

 

    該項目的設立解決了政協機關服務中心聘用人員、餐廳的資金來源,使政協各項工作的開展有了后勤保障。

年度
績效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

成本指標

就餐標準

<20元/人/餐

<20元/人/餐

數量指標

就餐率

>95%

>95%

就餐人數

>150人

>150人

質量指標

購置食品質量合格率

100%

100%

購置驗收食品通過率

100%

100%

滿意度
指標

滿意度指標

伙食滿意率

>95%

>95%

 

衛生滿意率

>95%

>95%

    

    11、漢文、哈文、維文版辦報業務經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,漢文、哈文、維文版辦報業務經費項目項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為286.67萬元,執行數為286.67萬元,完成預算的100%。主要產出和效果《亞洲中心時報》有漢、維吾爾、哈薩克三種文版,單期發行量已突破三萬份,重點報道全疆各級政協組織和各族各界政協委員參政議政、建言獻策、履行職責的成果,深受廣大政協委員和社會各界讀者的好評

    

自治區財政項目支出績效自評表

 2018  年度)

 

 

 

 

 

 

 

項目名稱

漢文、哈文、維文版辦報業務經費 

預算單位

亞洲中心時時報社 

預算
執行
情況
(萬元)

 預算數:

 286.67

 執行數:

286.67 

其中:財政撥款

286.67 

其中:財政撥款

286.67 

其他資金

 

其他資金

 

年度
目標
完成
情況

預期目標

實際完成目標

自治區財政撥付專項業務經費286.67萬元,主要包括:漢、維、哈三種文版報紙印刷費105.99萬元,記者及工作人員赴基層采訪等差旅費1.26萬元,報社辦公電腦等設備維護費1.19萬元,車輛加油維護費等3.15萬元,三種文版報紙及雜志通訊員稿費69.4萬元,郵寄、電話費等6.3萬元,辦公費、訂閱雜志報刊費、培訓費等63.69萬元,勞務費23.55萬元,業務委托費3萬元,福利費3.48萬元,其他交通費0.91萬元,稅金及附加4.75萬元。

 

各項資金指標完成100%

年度
績效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量指標

報刊公益贈閱數量

 

哈文大于等于2028份,維文大于等于6000

 

 

哈文等于2028份,維文等于6000

 

報紙報道次數

漢文900篇左右

漢文900

報紙發稿量

漢文大于等于3500篇,維文大于等于1548篇,哈文大于等于1113

漢文等于3500篇,維文等于1548篇,哈文等于1113

發行量

漢文大于等于11000份,,維文8800份,哈文8100

漢文等于11000份,,維文8800份,哈文8100

質量指標

報紙平均傳閱次數

漢文大于等于3人次

漢文大于等于10人次

稿件自采自編率

漢文大于等于40%,維文大于等于85%,哈文大于等于85%

漢文等于40%,維文等于85%,哈文等于85%

全疆覆蓋率

漢文維文哈文大于等于90%

漢文維文哈文等于90%

時效指標

突發事件報道時間

漢文小于等于24小時

漢文小于等于24小時

社會效益
指標

報紙續訂率

漢文80%,維文85%,哈文95%

漢文80%,維文85%,哈文95%

社會影響力

較好

較好

滿意度
指標

滿意度指標

報紙讀者滿意程度

滿意度90%

滿意度90%

12、基層政協委員訂報經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,基層政協委員訂報經費項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為100萬元,執行數為100萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:為各級政協委員訂閱《亞洲中心時報》

自治區財政項目支出績效自評表

  2018  年度)

 

 

 

 

 

 

 

項目名稱

基層政協委員訂報經費

預算單位

亞洲中心時時報社 

預算
執行
情況
(萬元)

 預算數:

100

 執行數:

100

其中:財政撥款

100

其中:財政撥款

100

其他資金

 

其他資金

 

年度
目標
完成
情況

預期目標

實際完成目標

100%

100%

年度
績效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量指標

項目完成率

 

項目完成率100%

 

項目完成率100%

 

報紙征訂量

 

漢文≥6000份,維文≥4500份,,哈文≥3100

 

漢文≥6000份,維文≥4500份,,哈文≥3100

 

質量指標

委員訂報覆蓋率

86%

100%

訂閱量

4000

4000

時效指標

漢文維文哈文期數

漢文145期,維文95期,哈文95期。

漢文145期,維文95期,哈文95期。

投遞率

100%

100%

社會效益
指標

影響力

較好

較好

征訂率

95%

95%

滿意度
指標

滿意度指標

各級政協及委員滿意度

100%

95%

    13、媒體融合運行一次性購設備經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,媒體融合運行一次性購設備經費項目績效自評得分為80分。項目全年預算數為120萬元,執行數為8.47萬元,完成預算的7.06%。主要產出和效果:利用新媒體平臺,把報社三種文版新聞報道內容及時發布在新媒體客戶端,加大宣傳政協工作、委員風采、優秀文化,開辟紙媒新渠道,彌補紙媒的不足,逐步適應新媒體時代快速發展要求,為新疆工作總目標的實現而努力

自治區財政項目支出績效自評表

  2018  年度)

 

 

 

 

 

 

 

項目名稱

媒體融合運行一次性購設備經費 

預算單位

亞洲中心時時報社 

預算
執行
情況
(萬元)

 預算數:

120

 執行數:

8.47

其中:財政撥款

120

其中:財政撥款

8.47

其他資金

 

其他資金

 

年度
目標
完成
情況

預期目標

實際完成目標

100%

7.06%

年度
績效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量指標

系統開發數量

維文哈文APP開發各一套

維文哈文APP開發各一套

質量指標

系統正常運行率

80%

系統正常運行率≥1%

系統驗收合格率

100%

系統驗收合格率1%

時效指標

系統運行維護響應時間

6小時

6小時

系統故障修復響應時間

2小時

系統故障修復響應時間≦2小時

社會效益
指標

社會影響力

有所提升

有所提升

公共主頁點擊率

10000

10

滿意度
指標

滿意度指標

使用人員滿意度

使用人員滿意度99%

 

使用人員滿意度10%

 

項目效益指標

可持續影響指標

 

系統正常使用年限

 

5

 

5

 

項目完成指標

成本指標

線路租用成本

12萬元

0萬元

項目完成指標

成本指標

年度維護成本增長率

8%

年度維護成本增長率1%

 

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明201(類)02(款)01(項)行政運行:指行政單位的基本支出;201(類)02(款)02(項)一般行政管理事務:指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出;201(類)02(款)03(項)機關服務:指行政單位提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出;201(類)02(款)04(項)政協會議:指各級政協召開政治協商會議等專門會議的支出;201(類)02(款)05(項)委員視察:指政委委員開展各類視察的支出;201(類)02(款)50(項)事業運行:指事業單位的基本支出;201(類)02(款)299(項)其他政協事業支出:指除上述項目以外的其他政協事務支出

其他有關說明內容

第四部分 部門決算公開的8張報表(見附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

中國人民政治協商會議新疆維吾爾自治區委員會辦公廳-決算公開.xlsx

中國人民政治協商會議新疆維吾爾自治區委員會辦公廳(本級).xls


 政協新疆維吾爾自治區委員會主辦
 政協新疆維吾爾自治區委員會辦公廳承辦
  政協新疆維吾爾自治區委員會宣傳信息中心管理
ICP備案號:新ICP備17002221號
浙江飞鱼彩票不输玩法